工作证明也叫上岗证，那么你知道从事会计工作的证明怎么写吗？今天小编为大家整理了会计工作证件模板，希望对大家有用。
现有同志（会计从业资格证书档案号为：
）6月起与本单位正式签订劳动合同，6月起在本单位从事会计工作。
（单位代码为：）。
我特此证明。
认证单位（章）：
单位负责人签字：
注：
1.会计工种按照《会计资格注册、变更、转移登记表》中的“填表说明1”用相应数字符号表示；
2.该同志因退休等原因劳动人事关系、社保关系不再转入单位的，由单位说明并提供退休证等有效证件原件。
兹证明_______________________________________________同志_______________________________________
我特此证明。
单位名称（加盖公章）
_________________________________________________________________________________________________________________________________
兹证明XXX同志自202年起在我单位从事财务会计工作。“会计工作年限证明4份”会计工作年限证明4份。
特此证明
公司名称：XXX公司，204年7月17日
目前，同志___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
我特此证明。
（我单位保证本证明所有内容属实，如有失实，愿承担相应法律责任。）
认证单位（章）：
单位负责人签字：
“延伸阅读”会计工作内容
工作内容和任务主要包括货币资金核算、
往来结算、工资核算、货币资金收支监管等。
（一）货币资金的收支及记录
1.做好现金收支核算
2.做好银行存款收付核算
3.认真登记日记账，确保日结日清
4.保管现金和有价证券
5.保存有关印章及登记已注销支票
6.审核收入凭证，办理销售结算
（二）结算交易
1.办理活期结算，建立清算系统
2.管理企业备用金
3.其他往来科目核算，防止坏账损失
（三）工资核算
1.执行工资计划，监督工资使用
2.审核工资文件，发放工资奖金
3.负责工资核算，提供工资数据
（四）货币资金收支监督
货币资金在收支过程中存在诸多负面因素。为确保货币资金收支安全，必须实施有效监管。出纳监管根据国家有关法律法规和企业规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制违规收支和弄虚作假行为。出纳在办理现金和银行存款时，应严格按照财经法律法规执行，拒绝办理任何违反规定的业务。随时检查监督财经纪律执行情况，确保出纳工作合法合理，保障单位经济利益不受侵害。
会计可分为总账会计、明细账会计和广义的出纳。
第一，总账会计、明细账会计和出纳各有分工。总账会计负责企业经济业务的整体核算，为企业经济管理和经营决策提供整体、全面的会计资料；明细账会计掌管企业的明细账，为企业的经济管理和经营决策提供明细的分类会计资料；出纳负责企业票据、货币资金、有价证券的收付、保管和核算，为企业经济管理和经营决策提供各种财务信息。
第一名
二是二者之间存在着密切的关系，既相互依存又相互制约。出纳、明细账核算和总账核算之间存在着很强的依赖性。它们的会计基础是相同的，是原始凭证和记账凭证。这些会计凭证作为会计凭证，必须在出纳、明细账核算、总账核算之间按一定顺序传递；他们使用对方的会计数据；他们共同完成会计任务是不可或缺的。同时又相互牵制、相互控制。现金和银行存款的总分类账、总分类账及其明细账、明细账中的证券分类账和出纳分类账中相应的证券分类账在金额上具有等值关系。
三是“现金账簿”每天要结清余额，并与存货核对；还应与开户银行核对“存款日记账”余额。月底必须按规定结账。月内将多次出具报告，报告会计结果，并与现金和银行存款总分类账核对。
四是总账会计或明细账会计根据明细账和汇总表出具财务报表（有的单位还有内部会计报表）和税务报表。
账簿主要包括：总账、现金日记账、银行日记账、明细账（应交税金账户、固定资产账户、往来账户、费用账户、材料账户、库存商品明细账等）
（一）货币资金的收支及记录
出纳的货币资金管理主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务；二是上述收支业务的核算。具体来说，这项工作主要包括以下六个方面：
1.做好现金收支核算
严格按照国家有关现金管理制度的规定，按审核人员核对收付凭证，并办理款项收付。
2.做好银行存款收付核算
严格按照银行《支付结算办法》的规定，核对审核无误的收支凭证，办理银行存款收付。
3.认真登记日记账，确保日结日清
根据已办理的收付凭证，逐笔登记现金和银行存款日记账，结清余额。及时将银行存款账面余额与银行存款对账单核对，确保账证、账账相符。经常与银行通过的对账单核对，月末要编制银行余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节一致。对未结清的账款要及时查询。及时了解银行存款余额，不要开空头支票。
4.保管现金和有价证券
对于现金和各类有价证券，要确保其安全完整。库存现金不得超过银行核定的限额，超出部分应及时存入银行。“白条”不得作为现金使用，不得随意挪用现金。如发现库存现金短缺或过剩，应查明原因，视情况分别处理。现金不得私自取、补。现金短缺的，因自身原因应当承担赔偿责任。公司的安全密码、开户账号、取款密码不得泄露，不得随意转给他人。
5.保存有关印章及登记已注销支票
出纳保管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得交由出纳保管。一般来说，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，登记时要有专门的登记簿，领取时要认真办理注销手续。
6.审核收入凭证，办理销售结算
认真审核销售业务相关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项结算，收取销售款项。发生销售纠纷，拒付货款时，及时通知有关部门处理。
（二）结算交易
1.办理活期结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部会计单位和职工之间的支付结算；企业和外部单位不能办理个人之间的转移手续和支付结算；结算日以下
小额点结算；可按规定用于其他方面结算。对购销业务以外的各类应付款项和暂收款项，要及时催收结算，及时清偿应付款项和暂收款项。对无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按规定报批后再进行处理。
2.管理企业备用金
实行备用金制度的企业要核定备用金额度，及时办理领取、报销手续，加强管理。对提前借用的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠、挪用。建立往来账户的其他结算程序。对于购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务和往来款项，要建立清算程序制度，加强管理、及时清算。
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