每个企业都有一套完整、清晰的适用于自身的会计费用报销制度流程。公司发生的所有费用都可以报销，那么会计人员的会计费用报销流程是怎样的呢？
会计报销过程
1.报销条件为报销人必须取得合法有效的报销单据（发票）。
（1）退款发票单位名称须写全称“**”
（2）原则上不允许跨年度发票报销；
（三）发票内容与报销单内容一致；
（4）具体项目上发生的费用，应填写相应的项目编号和项目名称；
（5）报销单上应写明所附单据编号；
2.单笔报销总额超过2000元的，提前一天通知财务备付金。
3.支出报销基本流程及审批管理：
（1）总经理负责授权支付公司全部资金。
（二）资金支付的批准应当采用书面形式。
（3）部门负责人根据公司制度规定的费用报销标准，对部门费用报销活动的真实性进行核查。
（四）财务部门对支出报销凭证上发票金额的合法性、合规性、合理性、正确性进行审查。
（5）出纳收到报销单后，应核实总经理、部门主任、会计签字是否齐全。授权手续齐全的报销单应及时报销。对于不符合审批程序的报销单，出纳有权拒绝报销或付款。
（6）报销人对报销费用的真实性负全责，费用发生后取得合法有效凭证。
4.填写费用报销及票据粘贴要求：
（1）报销单据必须填写整齐，不得随意更改；
（2）报销单封面正反面支撑纸尺寸必须相同，每张票据不得超过封面和试纸（票据过大时，必须按封面尺寸折叠）
（3）所有票据应均匀粘贴在报销单封面后的配套纸上，整张报销单各部分厚度应尽量一致。
（4
）报销凭证上的区域相同或相近的（如机票等），应按等级顺序排序；
（5）报销凭证金额、种类相同的（如机票等），如有可能，应粘贴在一起，按金额排序；
（6）插入报销发票时，确保审核人员能够全面、清晰地核对报销金额；
（7）所有报销单应用黑色或签字笔填写。
（8）报销单各项目应填写完整，字数、数字要统一，并经部门负责人有效审批。
（9）实物退回单据须在收款人接受后在发票背面签字；要存储的物理文档附加到存储表单。
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