开发票是会计工作中的家常便饭，有时候还会出现开错发票的现象，那么要怎样处理呢?下面深圳财务培训小编就来跟大家讲下吧!
一般来说，发票开错是出于两种情况，第一个是销货开票方的原因，例如金额、数量、税率填写错误;第二个是购货收票方的原因，比如：对货物不满意退货或者对发票要求有变化，有必要换票。
不管是普票还是专票当月发现有错误，都是一样的处理方法，在税控系统中找到错误发票，点击两下，然后在作废那里点击一下就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，最后盖上公司统一的发票作废章就完事了。
如果是需要跨月作废发票，这样两种发票的做法是不一样的，普票相对简单一些，就只要在税控系统中输入发票代码，再就是开具红字发票(像这个是需要一张纸质发票来打印的)，最后账务处理的时候冲掉收入红就好了的，需要留意的是，要是开票当月有利润，且已经预交了所得税是没有办法退税的。
如果是专票跨月红冲就麻烦得多，打开税控盘后点击开具红字发票，就会出现下图所示的对话框，许多种情况，大家要按照自己的实际情况进行选择。这里需要留意的是，如果对方已经认证并抵扣的税款，一定要让购货方做进项税转出，不然后面出现任何问题都会追查到开票方这里。
总的来说，税务会查的在每个月报税时，作废必须是全部联次都在统一画上作废后税务审核过后才行，你这样还是要把全部找到分开，怎么也找不到了的话，这种就不可以算作废，税务那边会按照这个发票的最大开票额向你征税，或许还会有一定金额的罚款。
相信在看本文的朋友总有一些是想要从事会计工作，或者正在从事相关工作的吧，要是你也遇到了发票开错的问题不用慌，可以学着上面的几个方法来处理呢!
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